| 九江市史志辦2015年部門決算 |
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九江市史志辦2015年部門決算
第一部分 史志辦概況
一、部門主要職能 （一）九江市史志辦公室是主管黨史、地方志工作的市委直屬機構，主要職責是負責全市黨史、地方志、年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制定與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》綜合志、《九江年鑒》等的出版發行。 負責對各區市縣和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定；負責對全市史志工作人員進行業務培訓。 負責重大史志問題宣傳口徑的審核，并為市委、市政府確認重大史志問題提供科學依據；負責完成中央、省史志部門交辦的重大征研課題，并承擔地區性史志協作題目。 （二）部門基本情況 九江市史志辦公室共1個預算單位。編制人數20人，在職人數19人，退休人員7人。 二、納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
第二部分 史志辦2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明 本部門2015年度收入總計336.53 萬元，其中上年結轉和結余39.0447萬元，較上年下降6.68 %；本年收入合計336.53萬元，較上年下降6.68%，主要原因是費用減少。 本年收入的具體構成為：財政撥款收入336.53萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。 二、支出決算情況說明 本部門2015年度支出總計353.624萬元，其中本年支出合計353.624萬元，較上年增加1.3%，主要原因是：費用增加；年末結轉和結余21.9506萬元，較上年減少43.78%，主要原因是費用增加。 本年收入的具體構成為：財政撥款收入336.530萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0 萬元，占0%；其他收入（對附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2015年度財政年初預算數為298.290萬元，決算數為336.530萬元，完成年初預算的112%，主要原因是費用增加。 按功能分類科目分：一是公共服務支出年初預算數為250.170萬元，決算數為393.7475萬元，完成年初預算的117%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。 按經濟分類科目分：工資福利支出134.252萬元，較上年下降2.9%，主要原因是：增加退休人員1人；商品和服務支出154.8855萬元，較上年下降0.2 %，主要原因是費用減少；對個人和家庭補助支出59.8765萬元，較上年下降12.5 %，主要原因是費用減少。 四、機關運行經費情況說明 本部門2015年度機關運行經費140.4920萬元，較去年下降12.3 %，主要原因是：費用減少。其中：辦公費6.4504萬元，印刷費26.9476萬元，咨詢費0萬元。 五、“三公”經費支出決算情況說明 本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為12.900萬元，決算數為12.0906萬元，完成預算的93.7%，決算數較上年增長6.97 %，其中： （一）因公出國（境）為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長（下降）0 %。主要原因是無。 （二）公務接待費支出年初預算數為7.2萬元，決算數為6.5720萬元，完成預算的91%，決算數較上年下降1%。主要原因是減少開支。 （三）公務用車購置及運行維護費支出5.5186萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為5.7萬元，決算數為5.5186萬元，完成預算的97%，決算數較上年增長0.3 %。主要原因是：維護成本增加。
第三部分 部門2015年部門決算
詳見表格附表
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