| 九江市史志辦2018年部門預算 |
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目 錄
第一部分 九江市史志辦概況 一、部門主要職責 九江市史志辦公室是主管黨史、地方志工作的市委直屬機構，主要職責是負責全市黨史、地方志、年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制定與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》綜合志、《九江年鑒》等的出版發行。負責對各區市縣和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定；負責對全市史志工作人員進行業務培訓。 負責重大史志問題宣傳口徑的審核，并為市委、市政府確認重大史志問題提供科學依據；負責完成中央、省史志部門交辦的重大征研課題，并承擔地區性史志協作題目。 二、部門基本情況 九江市史志辦公室共1個預算單位。編制人數20人，在職人數19人，退休人員8人。 第二部分 九江市史志辦部門預算情況說明 一、2018年部門預算收支情況說明 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況 2018年九江市史志辦財政撥款收入預算總額為307.14萬元，其中：2018年財政撥款收入 272.34萬元，較上年預算安排增加37.27萬元，主要原因是；人員增資及養老保險經費的增加。2017年結轉34.80萬元。 ?。ǘ?、支出預算情況 2018年九江市史志辦支出預算總額為 307.14萬元。其中：按支出項目類別劃分為：基本支出307.14萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出204.90萬元、商品服務支出101.87.萬元;對個人和家庭的補助0.37萬?！?/p> 按支出功能科目劃分：一般公共服務255.85萬元，占支出預算總額的83.3%，社會保障就業支出 26.60萬元，占支出預算總額的 8.66%，醫療衛生與計劃生育支出 9.88萬元，占支出預算總額的3.22%，住房保障支出14.81萬元;占支出預算總額的4.82%。 按支出經濟分類劃分：工資福利支出 204.90萬元，占支出預算總額的66.72%，商品服務支出101.87萬元，占支出預算總額的33.16%萬元個人和家庭的補助萬0.37元，占支出預算總額的0.12% ?。ㄈ?、財政撥款支出情況 2018年九江市史志辦財政撥款支出預算307.14萬元，占支出預算總額的100%，具體支出情況是：工資福利支出204.90萬元，占財政撥款支出的66.72%，商品服務支出101.87萬元，占財政撥款支出的33.16%，對個人和家庭的補助0.37萬元，占財政撥款支出的0.12%。 ?。ㄋ模┱曰鹎闆r 沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 ?。ㄎ澹C關運行費等重要事項的說明 2018年部門機關運行費預算 91.87萬元，比2017年預算增加 14.66萬，主要原因是水電、物業等其它費用的支出。 ?。┱少徢闆r 2018年部門政府采購額為0萬元。 ?。ㄆ撸﹪匈Y產占有使用情況 截止2017年8月31日，部門共有車輛0臺。 二、2018年“三公”經費預算情況說明 2018年市史志辦“三公”經費年初預算安排6.72萬元，其中：公務接待費6.72萬元，比上年增加0萬元。 第三部分 九江市史志辦2018年部門預算表 2018年預算公開表格（詳見附件） 第四部分 名詞解釋 一、收入科目 ?。ㄒ唬┴斦芸睿寒斈隉o省級財政撥付的資金。 ?。ǘ┦聵I收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入沒有。 ?。ㄈ┦聵I單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入沒有。 ?。ㄋ模┢渌杖耄撼斦芸?、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入沒有。 ?。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入：事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等沒有。 ?。┥霞壯a助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入沒有。 ?。ㄆ撸┯檬聵I基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額沒有。 ?。ò耍┥夏杲Y轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數34.80萬元。 二、支出科目 對部門預算中涉及的支出功能分類科目有：（2012901）行政運行功能科目、（2012999）功能科目、（2080505）機關事業單位養老保險科目、（2210201）住房公積金科目、（2101101）行政醫療科目。
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