| 九江市史志辦2017年部門決算 |
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第一部分 史志辦概況 一、部門主要職能 ?。ㄒ唬┚沤惺分巨k公室是主管黨史、地方志工作的市委直屬機構，主要職責是負責全市黨史、地方志、年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制定與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》綜合志、《九江年鑒》等的出版發行。 負責對各區市縣和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定；負責對全市史志工作人員進行業務培訓。 負責重大史志問題宣傳口徑的審核，并為市委、市政府確認重大史志問題提供科學依據；負責完成中央、省史志部門交辦的重大征研課題，并承擔地區性史志協作題目。 ?。ǘ┎块T基本情況 九江市史志辦公室共1個預算單位。編制人數20人，在職人數19人，退休人員8人，其他人員5人. 二、納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。 第二部分 史志辦2017年部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本部門2017年度收入總計442.2166萬元，其中上年結轉和結余61.0966萬元，較上年下降64.06 %；本年收入合計381.120萬元，較上年下降9.34%，主要原因是費用減少。 本年收入的具體構成為：財政撥款收入381.120萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。 二、支出決算情況說明 本部門2017年度支出總計405.5381萬元，其中本年支出合計405.5381萬元，較上年減少3.87%，主要原因是：費用減少；年末結轉和結余36.678萬元，較上年減少39.67%，主要原因是費用已付。 本年支出的具體構成為：基本支出 366.8069 萬元，占 90.5 %；項目支出 38.7312 萬元，占0.95 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2017年度財政年初預算數為270.070萬元，決算數為381.120萬元，完成年初預算的129.13%，主要原因是費用工資增加。 按功能分類科目分：一是公共服務支出年初預算數為219.930萬元，決算數為348.306萬元，完成年初預算的136.85%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。 按經濟分類科目分：工資福利支出289.691萬元，較上年增加19.91%，主要原因是：工資獎金增加；商品和服務支出93.251萬元，較上年增加17.67 %，主要原因是費用增加；對個人和家庭補助支出21.680萬元，較上年減少66.66%，主要原因是工資減少。其他資本性支出0.915萬元，較上年減少87.94%，主要原因是固定資產未增加。 四、機關運行經費情況說明 本部門2017年度機關運行經費366.806萬元，較去年增加13.70 %，主要原因是：工資及費用增加。其中：獎金11.223萬元，辦公費5.5775萬元，印刷費20.227萬元，其他交通費用15.810萬元. 五、“三公”經費支出決算情況說明 本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為6.72萬元，決算數為3.85萬元，完成預算的57.29%，決算數較上年減少57.29%，其中：招待費3.850萬元. ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常?萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長（下降）0 %。主要原因是無。 ?。ǘ┕珓战哟M支出年初預算數為6.720萬元，決算數為3.850萬元，完成預算的57.29%，決算數較上年下降46.59%。主要原因是費用減少。 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出0萬元。 六、機關運行經費支出情況說明 本部門2017年度機關運行經費支出405.5 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加24.1 萬元，主要原因是費用增加。 七、政府采購支出情況說明 本部門2017年度政府采購支出總額 0 萬元。 八、預算績效情況說明 ?。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。 根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，二級項目 1 個，共涉及資金 38.7 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。 決算表附后：
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