九江市史志辦2019年部門預算

　　目??? 錄

　　第一部分? 九江市史志辦概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分? 九江市史志辦2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分? 九江市201史志辦9年部門預算表

　　一、《收支預算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預算支出表》

　　六、《一般公共預算基本支出表》

　　七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

　　八、《政府性基金預算支出表》

　　第四部分? 名詞解釋

　　第一部分? 九江市史志辦概況

　　一、部門主要職責：

　　是負責黨史，地方志，年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制訂與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》綜合制、《九江年鑒》等的出版發行，負責對各縣市區和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定；負責對全市是指工作人員進行業務培訓。??

　　部門2019年主要工作任務

　　九江市史志辦公室是主管黨史、地方志工作的市委直屬機構，主要職責是負責全市黨史、地方志、年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制定與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》綜合志、《九江年鑒》等的出版發行。?負責對各區市縣和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定；負責對全市史志工作人員進行業務培訓。?負責重大史志問題宣傳口徑的審核，并為市委、市政府確認重大史志問題提供科學依據；負責完成中央、省史志部門交辦的重大征研課題，并承擔地區性史志協作題目。

　　二、部門基本情況

　　九江市史志辦公室共1個預算單位。編制人數20人，在職人數19人，退休人員8人

　　第二部分市史志辦2019年部門預算情況說明

　　一、2019 年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　2019 年市史志辦預算收入總額301.56萬元，其中：一般公共預算撥款收入301.56萬元、（包括上年結轉5萬元）占收入預算總額的100%，府基金預算撥款0 萬元。2019 年預算收支總計比上年減少5.58 萬元，2019 年一般公共預算收入差異的原因是財政撥款收支預算2018 年上年結轉數大于2019年上年結轉數。

　　預算收入結構情況：一般公共服務支出247.03 萬元，占預算收入總額的81.91%。社會保障和就業支出28.81萬元，占9.55%,衛生健康支出10.29萬元，占預算收入總額的3.41%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　2019 年九江市史志辦支出預算總額301.56萬元。按支出功能分類；一般公共服務支出247.03萬元、較上年減少8.82萬元，主要原因是2018 年上年結轉數大于2019 年上年結轉數，占預算支出總額的81.91%，（包括行政運行174.02萬元，其他共產黨事務支出73萬元），社會保障和就業支出28.81萬元，較上年增長2.21萬元，占預算支出總額的9.55%，衛生健康支出10.29萬元，較上年增長0.41萬元，占支出預算總額的3.41%,住房公積金支出15.43萬元，較上年增長0.62萬元，占支出預算總額的5.11%。

　　按支出經濟分類：基本支出228.56萬元，較上年減少78.58萬元，主要原因是（2019 年預算經濟科目分為基本支出和項目支出兩塊）工資福利支出187.85萬元、占支出預算總額的62.29%；（包括：基本工資73.64萬元，津補貼，55.27萬元，獎金6.14萬元，機關事業單位養老保險26.96萬元，職工基本醫療保險繳費10.29萬元，其他社會保險繳費0.13萬元，住房公積金15.43萬元，）

　　商品服務支出40.71萬元，占支出預算總額,13.5%，（包括：辦公費2萬元，水費0.17萬元，電費4.22萬元，郵電費1.28萬元，取暖費0.22萬元，物業管理費2.35萬元，差旅費1 萬元，工會經費2.57萬元，福利費5.18萬元，其他交通費用15.43萬元，其他商品和服務支出5.29萬元，）

　　項目支出73萬元，（包括：商品服務支出73萬元，辦公費30萬元，印刷費17萬元，差旅費5萬元，會議費2萬元，公務接待費6.72萬元，專用材料費5萬元，勞務費3.28萬元，其他商品服務支出4萬元。）

　?。ㄈ┴斦芸钪С銮闆r

　　2019年財政撥款支出預算301.56萬元，其中：基本支出228.56萬元，占預算支出總額的75.79%，主要用于完成日常工作任務。一般項目支出73 萬元，用于黨的政策宣傳、編纂稿件等事務支出。

　?。ㄋ模┱鹎闆r

　　本部門2019年沒有使用政府基金預算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹C關運行經費等重要事項的說明

　　2019年部門機關運行費預算174.03萬元。較2018 年預算支出減少81.82萬元，主要原因是上年預算運行經費包含一般項目支出經費。（包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、物業管理費、會務費、福利費、其他交通費、其他商品服務支出的其他費用）

　?。┱少徢闆r

　　本部門2019年沒有政府采購計劃。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產占有使用情況。

　　本部門沒有國有資產占有使用情況。

　　八、（八）項目績效目標設置情況

　　2019 年市史志辦按規定設置支出績效目標，一、以績效目標實現為導向，以財政支出績效評價為手段，已評價應用結果為保障，初步建立了預算績效管理體系。2018 年根據績效管理條例辦法，認真對照考核目標不斷增強績效管理的針對性和有效性，推動預算管理工作邁上新臺階。

　　二、績效管理方面

　　在設置整體支出績效目標和項目支出績效目標時，對各績效目標進行了充分論證和審核，符合規定的格式和要求。

　　二、績效評價方面

　　2018 年按照省級部門財政支出績效自評暫行辦法，對部門整體績效支出，進行了自評工作，實行部門自我評價。

　　二、2019年“三公”經費預算情況

　　本部門“三公”經費年初預算總額安排6.72萬元、其中：公務接待6.72萬元。比上年無增減。

　　第三部分?? 九江市史志辦2019年部門預算表　

　　第四部分????? 名詞解釋

　　一、收入科目

　?。ㄒ唬┴斦芸睿寒斈隉o省級財政撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入沒有。

　?。ㄈ┦聵I單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入沒有。

　?。ㄋ模┢渌杖耄撼斦芸?、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入沒有。

　?。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入：事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包裹附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上交的利潤等沒有。

　?。┥霞壯a助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政收入沒有。

　?。ㄆ撸┯檬聵I基金彌補收支差額：事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額沒有。

　?。ò耍┥夏杲Y轉和結余：年全部結轉和結余的資金數，34.87萬元（包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金）

　　二、支出科目

　　本部門預算中設計的逐出功能科目分類科目有（2012901）功能科目；行政運行科目。）括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　2、2012950事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　3、2080501歸口管理的行政單位離退休：反應實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　4、2101101行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位行政單位的公費醫療經費。

　　5、2210201住房公積金：反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部按規定的進本公子和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6、2012999其他群眾團體事務支出收支分類科目：反應各級人民團體、社會團體群眾團體婦聯、共青團 等方面的支出。

　　7、2080505行政單位機關事業單位養老保險：收支分類科目，反映機關事業單位實施養老保險制度和單位繳納的基本養老保險費支出。

　　“三公”經費支出及行政運行經費支出 在（2012901）行政運行收支分類科目中支出。

　?。?012999）其他群體事務支出功能科目。（2080505）機關事業單位養老保險；（2210201）住房公積金；功能科目。（2101101）行政單位醫療科目。