九江市史志辦2018年部門決算

　　第一部分? 史志辦概況

　　一、部門主要職能

　?。ㄒ唬┚沤惺分巨k公室是主管黨史、地方志工作的市委直屬機構，主要職責是負責全市黨史、地方志、年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制定與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》綜合志、《九江年鑒》等的出版發行。 負責對各區市縣和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定；負責對全市史志工作人員進行業務培訓。 負責重大史志問題宣傳口徑的審核，并為市委、市政府確認重大史志問題提供科學依據；負責完成中央、省史志部門交辦的重大征研課題，并承擔地區性史志協作題目。

　?。ǘ┎块T基本情況

　　九江市史志辦公室共1個預算單位。編制人數20人，在職人數19人，退休人員8人，其他人員5人.

　　二、納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

　　第二部分? 史志辦2018年部門決算表

　　第三部分? 史志辦2018年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　本部門2018年度收入總計541.57萬元，其中：結轉結余40.71萬元，較上年增長14.58 %；本年收入506.69合計萬元，較上年增長32.95%，主要原因是人員增資調標經費增長。

　　本年收入的具體構成為：財政撥款收入506.69萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。

　　二、支出決算情況說明

　　本部門2018年度支出總計500.86萬元，其中：本年支出合計500.86萬元，較上年增長23.5%，主要原因是：人員增資調標等經費增長；年末結轉和結余40.71萬元，較上年增長10.98%，主要原因是：年底費用未及時支付。

　　本年支出的具體構成為：基本支出 500.86 萬元，占 100%；經營支出 0? 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0?? 萬元，占 0 %。

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2018年度財政年初預算數為307.14萬元，決算數為506.69萬元，完成年初預算的164.97%，主要原因是：人員增資經費增加。

　?。ㄒ唬┮皇枪卜罩С瞿瓿躅A算數為255.85萬元，決算數為500.86萬元，完成年初預算的195.76%；

　?。ǘ┕舶踩С瞿瓿躅A算數為0萬元，決算數為0 萬元，

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表說明

　　本部門2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出500.86萬元，其中：

　?。ㄈ┕べY福利支出364.19萬元，較上年增加25.72%，主要原因是：工資獎金增加；

　?。ǘ┥唐泛头罩С?34.17萬元，較上年增加43.88 %，主要原因是費用增加；

　?。ㄈ€人和家庭補助支出2.49萬元，較上年減少88.51%，主要原因是工資等費用減少。

　?。ㄋ模┢渌Y本性支出0萬元，較上年減少0%，主要原因是：沒有資本性支出

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為6.72萬元，決算數為1.66萬元，完成預算的24.7%，決算數較上年減少43.12%，

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常?萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長（下降）0 %。主要原因是：節約開支。

　?。ǘ┕珓战哟M支出年初預算數為6.72萬元，決算數為1.66萬元，完成預算的24.7%，決算數較上年下降43.12%。主要原因是費用減少。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況說明

　　本部門2018年度機關運行經費支出444.17 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加38.67 萬元，主要原因是：公用費用增加。

　　七、政府采購支出情況說明

　　本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元

　　八、國有資產占用情況說明

　　截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛。沒有任何國有資產占用情況.

　　九、預算績效情況說明

　?。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 2個，，共涉及資金 73萬元，占一般公共預算項目支出總額的 13.47 %。

　　第四部分 ?????名詞解釋

　　一、收入科目

　?。ㄒ唬┴斦芸睿寒斈隉o省級財政撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入沒有。

　?。ㄈ┦聵I單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入沒有。

　?。ㄋ模┢渌杖耄撼斦芸?、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入沒有。

　?。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入：事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包裹附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上交的利潤等沒有。

　?。┥霞壯a助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政收入沒有。

　?。ㄆ撸┯檬聵I基金彌補收支差額：事業單位用事業基金彌補2018 年收支差額的數額沒有。

　?。ò耍┥夏杲Y轉和結余：2018年全部結轉和結余的資金數，170.63萬元）。（包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金）

　　二、支出科目

　　本部門根據會計制度規定、政府收支分類科目規定：

　　1、2012901行政運行：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　2、2012950事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　3、2080501歸口管理的行政單位離退休：反應實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　4、2101101行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位行政單位的公費醫療經費。

　　5、2210201住房公積金：反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部按規定的進本公子和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6、2012999其他群眾團體事務支出收支分類科目：反應各級人民團體、社會團體群眾團體婦聯、共青團 等方面的支出。

　　7、2080505行政單位機關事業單位養老保險：收支分類科目，反映機關事業單位實施養老保險制度和單位繳納的基本養老保險費支出。

　　“三公”經費支出及行政運行經費支出?在（2012901）行政運行收支分類科目中支出。