| 九江市史志辦2021年部門預算 |
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九江市史志辦2021年部門預算 目????錄 第一部分??九江市史志辦概況 一、部門主要職責 二、部門2021年 主要工作任務 三、部門基本情況 第二部分??九江市史志辦2021年部門預算情況說明 一、2021年部門預算收支情況說明 二、2021年“三公”經費預算情況說明 第三部分??九江市史志辦2021年部門預算表 一、《收支預算總表》 二、《部門收入總表》 三、《部門支出總表》 四、《財政撥款收支總表》 五、《一般公共預算支出表》 六、《一般公共預算基本支出表》 七、《一般公共預算“三公”經費支出表》 八、《政府性基金預算支出表》 第四部分??名詞解釋 第一部分??九江市史志辦概況 一、部門主要職責: 九江市史志辦負責黨史，地方志，年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制訂與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》、《九江年鑒》出版發行，負責對各縣市區和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定;負責對全市史志工作人員進行業務培訓。 二、部門2021年 主要工作任務 九江市史志辦是主管黨史、地方志工作的市委直屬機構，主要職責是負責全市黨史、地方志、年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制定與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》、《九江年鑒》等出版發行。 負責對各區市縣和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定;負責對全市史志工作人員進行業務培訓。 負責重大史志問題宣傳口徑的審核，并為市委、市政府確認重大史志問題提供科學依據;負責完成中央、省史志部門交辦的重大征研課題，并承擔地區性史志協作題目。 三、部門基本情況 九江市史志辦共1個預算單位。編制人數20人，在職人數20人，退休人員10人。 第二部分??九江市史志辦2021年部門預算情況說明 (一)收入預算情況 2021年市史志辦收入預算總額為381.43萬元，其中財政撥款收入381.43萬元，較上年預算安排增加7.26萬元，占收入預算總額的100%，較上年增長0.27%、事業收入0萬元，占收入預算總額的0%，事業單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%，上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%。 (二)支出預算情況 2021年九江市史志辦支出預算總額381.43萬元。其中:按支出項目類別劃分;基本支出337.43萬元，較上預算安排296.17萬元增加41.26萬元、較上年增長13.93%，占預算支出總額的79.15%;包括工資福利270.7萬元、商品服務支出63.13萬元，對個人家庭的補助0.6萬元，其他資本性支出0萬元，項目支出44萬元、占預算支出總額的11.54%，包括工資福利0萬元，商品服務支出44萬元，對個人家庭的補助0萬元，債務利息費用0萬元，資本性支出3萬元 按支出功能科目劃分:一般公共服務支出337.43萬元，占支出預算總額的88.46%， 按支出經濟分類劃分:工資福利支出270.7萬元較上年預算安排259.79萬元增加10.91萬元、主要原因是人員和公用經費增加、較上年增長4.19%、占支出預算總額的70.97%;對個人家庭的補助0.6萬元。較上年持平、商品服務支出63.13萬元較上年增加27.35萬元、較上年增長76.44%、占支出預算總額的16.55%，行政事業單位養老保險23.33萬元，較上年增加0.63萬元、較上年增長2.78%、行政單位醫療保險11.11萬元較上年增長0.3萬元，較上年增長2.78%、住房公積金16.66萬元、較上年增加0.44萬元，較上年增長2.71%。 (三)財政撥款支出情況 2021年財政撥款支出預算381.43萬元，占預算支出總額的100%，較上年增長1.94%、具體支出情況是:一般公共服務支出306.19萬元，較上年增加11.85萬元、較上年增長4.03%、占支出預算總額的80.27%，工資福利270.7萬元，占支出預算總額的70.97%。社會保障和就業支出43.39萬元，較上年減少4.41萬元、較上年下降9.22%、占財政撥款支出的11.38%，衛生健康支出15.19萬元，較上年增加4.38萬元，較上年增長40.51%、占財政撥款支出的3.98%，住房保障支出16.66萬元，較上年增加0.44萬元，較上年增長2.71%。占財政撥款支出的4.37%。 (四)政府基金情況 本部門2021年沒有使用政府基金預算撥款安排的支出。 (五)機關運行經費等重要事項的說明 2021年部門機關運行費預算262.19萬元較上年增加40.85萬元，較上年增長18.46% (六)政府采購情況 2021年部門所屬各單位政府采購總額3.8萬元，其中:政府采購貨物預算3.8萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0 萬元。 (七)國有資產占有使用情況。 截至2021年8 月31 日，部門共有車輛0 輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。 2021年部門預算安排購置車輛0 輛，安排單位價值200萬元以上大型設備具體為0。 (八)九江市紅史志辦一級項目和二級項目情況說明 一級項目:九江年鑒 1.項目概述:九江市人民政府辦公室文件就府辦【2020】21號九江市人民政府辦公室關于組織開展九江年鑒(2020)編纂出版工作的通知《九江年鑒》是市政府根據國務院《地方志工作條例》和江西省人民政府《江西省(地方志工作條例)辦法》規定，由九江年鑒編纂委員會編纂的全面記述本行政區域自然、政治、經濟文化和社會等方面情況的年度資料文獻，具有權威性、系統性、科學性和實用性。為社會各界了解九江、研究就將、建設九江提供翔實、可靠、系統的資料和信息，并未今后修志儲備資料。 2.立項依據:根據九江辦公室文件就府辦【2020】21號九江市人民政府辦公室關于組織開展九江年鑒(2020)編纂出版工作的通知《九江年鑒》是市政府根據國務院《地方志工作條例》和江西省人民政府《江西省(地方志工作條例)辦法》。 3.實施主體:九江市史志辦 4.實施方案:2021 年有編委會的組織、協調與督導、下設編輯部，史志辦主任任總編輯，各地、各部門和有關單位參照《九江年鑒》編纂委員會的設置，具體負責卷寫、審核本地區、本部門、本單位為《九江年鑒》提供的稿件。并印刷成冊1000 冊。 5.實施周期:項目周期為一年之內。 6.年度預算安排:2021年預算安排《九江年鑒》專項經費35萬元。 7.績效目標和指標:2021 年度，編纂印刷《九江年鑒》1000冊，數量指標:九江年鑒編纂1000冊、質量指標:九江年鑒驗收通過率100%、時效指標:九江年鑒編纂及時性，及時、成本指標:成本使用率100%、效益指標:九江年鑒編纂知曉率，100%、可持續影響力，長效機制管理健全性，健全、滿意度:單位干部職工的滿意度100%，社會公眾的滿意度，大于95%、部門工作人員滿意度100% 二級項目:九江大事記專項經費 1.實施主體:九江市史志辦 2.實施方案??編寫黨史資料5份，2021 年度編寫黨史資料相關部門及全辦工作人員， 根據本部門的年度工作任務和要求，按時完成黨史資料的編寫及其他年度工作任務。 3.實施周期:項目周期為一年之內。 4.年度預算安排:2021年預算安排9萬元。 5.績效目標和指標:2021年度編寫黨史資料相關部門及全辦工作人員， 根據本部門的年度工作任務和要求，按時完成黨史資料的編寫及其他年度工作任務。數量指標:編寫黨史資料5份。質量指標:編寫黨史資料審核通過率，100%。時效指標:黨史資料編寫及時性，及時。效益指標:編寫黨史資料對公眾滿意度，100%?？沙掷m影響力:長效管理機制健全性，健全。滿意度:單位黨員干部的滿意度，100%。 績效目標和指標:2021年度，根據全年工作目標按計劃，按進度，按質量認真完成好各項工作任務。數量指標:年度工作考核達標率，大于95%。質量指標:年度工作完成率100%。時效指標:對工作任務執行及時性，及時。成本指標:成本指標準確率，100%。社會效益指標:對業務工作經費的滿意度，滿意?？沙掷m影響力指標:長效管理機制健全性，健全。滿意度指標:工作開展對社會公眾的滿意度大于95%，干部職工的滿意度100%。 二、2021年“三公”經費預算情況 2021 年九江市史志辦“三公”經費一般公共預算安排6.72萬元、其中: 因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0 萬元，主要原因是:無預算安排。 公務接待6.72萬元，比上年無增減變化。主要原因是:節約開支減少公務接待費用，只減不增。 公務用車運行維護費0 萬元，比上年無增減變化，主要原因是公車改革。 公務用車購置費0 萬元，比上年無增減變化，主要是是:公車改革。 第三部分?? 九江市史志辦2021年部門預算表 (詳見附表) 第四部分??????名詞解釋 一、收入科目 財政撥款:當年無省級財政撥付的資金。 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 其他收入:除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。 附屬單位上繳收入:事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上交的利潤等。 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政收入。 用事業基金彌補收支差額:事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。 上年結轉和結余:年全部結轉和結余的資金數，(包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金) 二、支出科目 1.本部門預算中設計的逐出功能科目分類科目有(2012901)功能科目;行政運行科目。)括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 2.2012950事業運行:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。 3.2080501歸口管理的行政單位離退休:反應實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 4.2101101行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位行政單位的公費醫療經費。 5.2210201住房公積金:反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部按規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 6.2012999其他群眾團體事務支出收支分類科目:反應各級人民團體、社會團體群眾團體等方面的支出。 7.2080505行政單位機關事業單位養老保險:收支分類科目，反映機關事業單位實施養老保險制度和單位繳納的基本養老保險費支出。 “三公”經費支出及行政運行經費支出 在(2012901)行政運行收支分類科目中支出。 (2012999)其他群體事務支出功能科目。(2080505)機關事業單位養老保險;(2210201)住房公積金;功能科目。(2101101)行政單位醫療科目。(2101103)公務員醫療補助。 |
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