九江市史志辦2020年部門決算

目　　　　錄

第一部分　　九江市史志辦概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　　九江市史志辦2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共財政撥款支出決算總表

六、一般共公共財政預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

十、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　九江市史志辦2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一邊公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分?　史志辦概況

一、部門主要職能

（一）九江市史志辦公室是主管黨史、地方志工作的市委直屬機構，主要職責是負責全市黨史、地方志、年鑒的工作規劃和年度工作計劃的制定與實施。負責地方黨史書籍、《九江市志》綜合志、《九江年鑒》等的出版發行?！∝撠煂Ω鲄^市縣和市直各部門及中直、省直駐潯單位的史志工作進行業務指導，對《九江市志》各分志和區市縣志的審定；負責對全市史志工作人員進行業務培訓?！∝撠熤卮笫分締栴}宣傳口徑的審核，并為市委、市政府確認重大史志問題提供科學依據；負責完成中央、省史志部門交辦的重大征研課題，并承擔地區性史志協作題目。

（二）部門基本情況

九江市史志辦公室共1個預算單位。編制人數20人，在職人數20人，退休人員8人，其他人員5人．

二、納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

第二部分?　史志辦2020年部門決算表

第三部分?　史志辦2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計494.06萬元，其中：年初結轉結余0萬元，較2019年94.36萬元，下降16.04％；本年收入494.06萬元，較2019　年減少53.65萬元，下降9.79％，主要原因是人員變化情況。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入494.06萬元，占100％；事業收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計493.91萬元，其中：本年支出合計493.91萬元，較2019年減少94.42萬元，下降16.05％，主要原因是：根據本單位實際情況按預算安排完成全年工作任務。

本年支出的具體構成為：基本支出　449.91萬元，占支出總額91.09％；項目支出44萬元，占支出總額8.91％，經營支出　0?　萬元，占　0?。?；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0??　萬元，占　0?。?。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政本年支出年初預算數為369.19萬元，決算數為493.91萬元，完成年初預算的133.78％，其中；

（一）一是公共服務支出年初預算數為369.19萬元，決算數為493.91萬元，完成年初預算的133.78％，主要原因是；按照預算安排完成本部門工作任務。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0　萬元，完成年初預算的0％，主要原因是；無預算。

按功能科目分類：

（一）一般公共服務支出年初預算數為394.34萬元，決算數393.86萬元，完成年初預算的133.81％，主要原因是根據預算結合本單位實際情況完成全年工作任務。

（二）社會保障和就業支出年初預算47.8萬元，決算數為68.53萬元，完成年初預算的143.371％，主要變化原因為增人增資，年內繳費基數提高。

（四）衛生健康支出年初預算10.81萬元，決算數為15.01萬元，完成年初預算的133.85％，主要變化原因為增人增資，年內繳費基數提高。

（五）住房保障支出年初預算16.22萬元，決算數16.51萬元，完成年初預算的101.79％，主要變化原因為增人增資，年內繳費基數提高。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出449.91萬元，其中：按經濟科目分類：

（一）工資福利支出347.29萬元，較2019　年減少64.17萬元，下降15.6％，主要原因是：人員變化?！　　　　　　　　。ǘ┥唐泛头罩С?8.42萬元，較2019年減少28.56萬元，下降32.84?。?，主要原因是；按預算安排執行全年工作任務。

（三）對個人和家庭補助支出44.2萬元，較2019年減少1.69　萬元，下降3.68％，主要原因是工資等費用減少。

（四）資本性支出0萬元，較上年減少0％，主要原因是：沒有資本性支出

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.72萬元，決算數為1.1萬元，完成預算的16.37％，決算數較2019　年增加0.4萬元％，增長57.14％，其中；全年安排因公出國（境）團組　0個，累計0人次。

（一）因公出國（境）為0萬元，完成預算的0％，決算數較上年增長（下降）0?。?。決算數較2019　年增加（減少）0　萬元，增長0％。主要原因是：無預算。

（二）公務接待費支出年初預算數為6.72萬元，決算數為1.1萬元，完成預算的24.7％，決算數較2019年增加0.4萬元，增長57.14％。主要原因是；根據單位的實際情況，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，執行標準在預算數之內，決算數較年初預算數減少5.62萬元，，主要原因是嚴格執行八項規定，厲行節約公務接待費相應減少，主要為2020年公務接待費主要用于接待省市相關單位調研等方面工作餐費。全年國內公務接待21批，累計接待接待109人次。其中外事接待0批，累計接待人次0次

。（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0　萬元，完成預算的0?。?，決算數為0完成預算的0％，決算數較上年下降0％。主要原因是公車改革。公務用車運行維護費年初預算數為0　萬元，決算數為0萬元，完成預算的0％，決算較上年下降0％。主要原因是公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出58.42　萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2019年減少28.56　萬元，主要原因是：按預算計劃運行。公共設施設備增加（減少）資產運行維護支出增加（減少）信息系統維護支出增加（減少）人員編制數量增加（減少）落實過緊日子要求壓減支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額　0　萬元其中政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，（市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為；本部門納入2020　年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

八、國有資產占用情況說明

截至2020年12　月31　日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》其中車輛中的其他用車車輛0　輛。沒有任何國有資產占用情況。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全所有二級項目2個全面開展績效自評，其中，一級項目　2個，，共涉及資金493.91萬元，，涉及到整個預算自評覆蓋率達到100％。占一般公共預算總額的100％。

組織對九江年鑒、等開展部門評價，涉及一般公共預算支出493.41萬元，，政府性基金預算支出0萬元，其中，對九江年鑒、　35　萬元，等項目分別開展績效評價。從評價情況來，結合本部門的實際情況，有效推動了我市文化事業發展，基本達到預期目標。

組織對本部門開展整體績效評價，涉及一般公共預算支出493.41萬元，政府性基金預算支出0萬元，整體支出分別開展了自評價，從評價的情況來看，根據預算的安排?？顚Ｓ?，沒有擠占挪用專項資金的使用情況。

（二）部門決算中項目自評結果，（應當將2020　年度市級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出自評表》進行公開。）

我部門今年在市級部門決算中反應九江年鑒項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，九江年鑒資金項目得分92分。項目全年預算為35萬元，執行數為35萬元，完成預算率100％，項目績效目標完成情況；一是按照預算下達的進度，積極推進落實實施方案和措施基本達到預期目標，發現的問題及原因；一是資金到位進度緩慢。下一步改進措施一是根據上級的文件精神和要求務必高度重視，提前做出項目實施計劃，項目資金到位務必按計劃進度實施，落實到責任人。

（三）部門評價項目績效評價結果

每個市級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

2020年財政撥付九江年鑒編纂專項經費35萬元。

附：《項目支出績效自評表》

《　部門評價報告》

第四部分　?名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：當年無省級財政撥付的資金。

（二）事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包裹附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上交的利潤等。

（六）上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：2020年全部結轉和結余的資金數萬元）。（包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金）

二、支出科目

本部門根據會計制度規定、政府收支分類科目規定：

1、2012901行政運行：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、2012950事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

3、2080501歸口管理的行政單位離退休：反應實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4、2101101行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位行政單位的公費醫療經費。

5、2210201住房公積金：反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部按規定的進本公子和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6、2012999其他群眾團體事務支出收支分類科目：反應各級人民團體、社會團體群眾團體婦聯、共青團　等方面的支出。

7、2080505行政單位機關事業單位養老保險：收支分類科目，反映機關事業單位實施養老保險制度和單位繳納的基本養老保險費支出。

“三公”經費支出及行政運行經費支出?在（2013601）行政運行收支分類科目中支出。

附件：

史志辦2020年決算公開表.xls

市史志辦項目支出績效評價報告（九江年鑒）.doc